Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
1 238 záznamov nájdených, zobrazuje sa 141 do 160.
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001143 | Podtatranská vodárenská prevádzková | 36500968 | Mon Jun 03 00:00:00 CEST 2024 | 322.58 | vodné,stoč,zrážky 13.2.24-12.5.24 Poprad Be | detail |
| 2100001144 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Tue Jun 04 00:00:00 CEST 2024 | 8876.49 | plyn 6/2024 | detail |
| 2100001146 | Správa služieb diplomatického | 35822163 | Mon Jun 03 00:00:00 CEST 2024 | 297.25 | náklady byt Čmelovec vyúčtovanie 2023 | detail |
| 2100001209 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Wed Jun 05 00:00:00 CEST 2024 | 1020.7 | zrážky Špitálska 5/2024 | detail |
| 2100001189 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Thu Jun 06 00:00:00 CEST 2024 | 45691.69 | el.energia 5/2024 Špitálska | detail |
| 2100001180 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | Thu Jun 06 00:00:00 CEST 2024 | 34.98 | telekomunik.služby 5/2024 | detail |
| 2100001181 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | Fri Jun 07 00:00:00 CEST 2024 | 137.6 | zmluva o vypôžičke 6/2024 | detail |
| 2100001147 | Úrad PSVR Považská Bystrica | 30794536PB | Mon Jun 03 00:00:00 CEST 2024 | 261.02 | Zmluva o vypožičke vyúčt. 2023 | detail |
| 2100001138 | KONE s.r.o. | 31359884 | Mon Jun 03 00:00:00 CEST 2024 | 107.4 | servis výťahov - paušál 5/2024 | detail |
| 2100001098 | Úrad PSVR Levice | 30794536LV | Tue Jun 04 00:00:00 CEST 2024 | 38.96 | Zmluva o vypôžičke 2.Q.2024 | detail |
| 2100001099 | Ústredie práce, sociálnych vecí | 30794536NR | Tue Jun 04 00:00:00 CEST 2024 | 1000.61 | Zmluva o vypôžičke 2.Q.2024 | detail |
| 2100001100 | Úrad PSVR Nové Zámky | 30794536NZ | Tue Jun 04 00:00:00 CEST 2024 | 367.94 | Zmluva o vypôžičke 2.Q.2024 | detail |
| 2100001101 | Úrad PSVR Čadca | 30794536CA | Tue Jun 04 00:00:00 CEST 2024 | 217.69 | Zmluva o vypôžičke 2.Q.2024 | detail |
| 2100001102 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536-3 | Tue Jun 04 00:00:00 CEST 2024 | 176.78 | Zmluva o vypôžičke 2.Q.2024 | detail |
| 2100001148 | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny | 30794536-6 | Fri May 31 00:00:00 CEST 2024 | 551.75 | Zmluva o vypožičke vyúčt. 2023 | detail |
| 2100001149 | UTAR - Technologické centrum, | 17332397 | Wed Jun 05 00:00:00 CEST 2024 | 68075.01 | nájom, služby 7/2024 UTAR | detail |
| 2100001256 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | Wed Jun 05 00:00:00 CEST 2024 | 16578.03 | upratovacie služby 5/2024 | detail |
| 2100001103 | Úrad PSVR Martin | 30794536MT | Tue Jun 04 00:00:00 CEST 2024 | 188.25 | Zmluva o vypôžičke 2.Q.2024 | detail |
| 2100001104 | Úrad PSVR Martin | 30794536MT | Tue Jun 04 00:00:00 CEST 2024 | 158.53 | Zmluva o vypôžičke 2.Q.2024 | detail |
| 2100001105 | Úrad PSVR Ružomberok | 30794536RK | Tue Jun 04 00:00:00 CEST 2024 | 93.7 | Zmluva o vypôžičke 2.Q.2024 | detail |
