Rozpočet ministerstva na rok 2022
Záväzné ukazovatele kapitoly 22 - MPSVR SR za rok 2022
(v eurách)
| Položka | Schválený rozpočet (SR) | Upravený rozpočet (UR) | Skutočnosť 31.12.2022 | Plnenie v % k UR | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | PRÍJMY KAPITOLY | 226 080 507 | 198 744 586 | 206 411 267 | 103,9 |
| A. | Záväzný ukazovateľ (111 + 131) | 15 984 000 | 15 984 000 | 19 774 536 | 123,7 |
| B. | Prostriedky Európskej únie (ďalej len „EÚ“) | 209 981 207 | 182 671 402 | 185 560 308 | 101,6 |
| C. | Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. (zdroj72) | 115 300 | 89 184 | 96 886 | 108,6 |
| II. | VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM | 3 850 459 608 | 4 174 818 977 | 4 146 168 137 | 99,3 |
| A. | Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov EÚ a prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti (ďalej len „POO“) | 3 607 248 654 | 3 974 201 093 | 3 945 561 433 | 99,3 |
| z toho: | |||||
| A.1. | prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111+131+11UA ), z toho: | 3 571 284 852 | 3 949 438 046 | 3 920 798 678 | 99,3 |
| kód zdroja 111 | 3 571 284 852 | 3 685 789 670 | 3 660 340 452 | 99,3 | |
| kód zdroja 131 | 0 | 246 830 375 | 246 572 932 | 99,9 | |
| kód zdroja 11UA | 0 | 16 818 001 | 13 885 294 | 82,6 | |
| A.2. | prostriedky na spolufinancovanie | 29 596 203 | 24 735 367 | 24 735 075 | 100,0 |
| A.3. | mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (ďalej len „OOV“), kód zdroja 111+11UA | 167 245 162 | 192 523 051 | 192 084 335 | 99,8 |
| z toho: | |||||
| kód zdroja 111 | 167 245 162 | 190 067 896 | 190 067 808 | 100,0 | |
| kód zdroja 11UA | 0 | 2 455 155 | 2 016 527 | 82,1 | |
| mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 111) | 10 985 992 | 11 644 581 | 11 644 580 | 100,0 | |
| Počet zamestnancov RO podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 577/2021 | 12 624 | 14 584 | 14 556 | 99,8 | |
| z toho: aparát ústredného orgánu | 802 | 865 | 763 | 88,2 | |
| - administratívne kapacity RO osobitne sledované | 249 | 274 | 214 | 78,2 | |
| z toho: aparát ústredného orgánu | 249 | 274 | 214 | 78,2 | |
| A.4. | kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie), z toho: | 3 918 206 | 18 930 419 | 18 604 326 | 98,3 |
| kód zdroja 111 | 3 918 206 | 6 456 461 | 6 355 595 | 98,4 | |
| kód zdroja 131 | 0 | 12 467 983 | 12 242 756 | 98,2 | |
| kód zdroja 11UA | 0 | 5 975 | 5 975 | 100,0 | |
| A.5. | POO - prostriedky na úhradu DPH | 6 367 599 | 27 680 | 27 680 | 100,0 |
| B. | Prostriedky podľa § 17 ods.4 zákona č. 523/2004 Z. z. (zdroj 72) | 115 300 | 89 184 | 79 658 | 89,3 |
| C. | Prostriedky EÚ | 209 981 207 | 200 390 300 | 200 388 646 | 100,0 |
| C.1 | Prostriedky z POO | 33 114 447 | 138 400 | 138 400 | 100,0 |
| D. | Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a časti programov vlády SR | ||||
| 07C | Sociálna inklúzia | 3 173 986 789 | 3 345 149 738 | 3 322 644 555 | 99,3 |
| 07C0B | OP potravinovej a základnej materiálnej pomoci - FEAD | 1 248 873 | 1 397 701 | 1 397 700 | 100,0 |
| 07E | Tvorba a implementácia politík | 374 379 213 | 224 799 707 | 223 928 847 | 99,6 |
| Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom | |||||
| 06G04 | Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR | 39 724 395 | 346 642 484 | 342 713 137 | 98,9 |
| 06G1S | OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MPSVR SR | 238 328 537 | 221 273 308 | 221 271 362 | 100,0 |
| spolu 06G | 278 052 932 | 567 915 792 | 563 984 499 | 99,3 | |
| Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu | |||||
| 0EK0H | Informačné technológie financované zo ŠR - MPSVR SR (gestor MIRRI SR) | 23 375 485 | 35 028 985 | 34 395 278 | 98,2 |
| 06H09 | Hospodárska mobilizácia MPSVR SR (gestor MH SR) | 45 189 | 1 311 755 | 652 315 | 49,7 |
| 09706 | Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR SR (gestor MZVaEZ SR) | 570 000 | 570 000 | 538 369 | 94,5 |
| 0AR05 | MPSVR SR - Protidrogová politika (gestor MZ SR) | 50 000 | 50 000 | 31 274 | 62,5 |
| D. | Limitované prostriedky | ||||
| - dávky sociálnej inklúzie (pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny bez poistného plateného štátom, kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť, kompenzačný príspevok baníkom) | 1 733 634 658 | 1 850 606 423 | 1 841 961 818 | 99,5 | |
| - štátom platené poistné | 381 347 950 | 429 347 950 | 429 347 950 | 100,0 | |
| - nesystémové dávky sociálneho poistenia | 185 250 507 | 165 250 507 | 165 250 004 | 100,0 | |
| - 13. dôchodok | 517 619 341 | 512 681 790 | 512 650 237 | 100,0 | |
| - podpora sociálnych služieb | 190 904 127 | 186 922 738 | 183 933 272 | 98,4 | |
| - individuálna štátna pomoc | 3 194 673 | 3 298 014 | 1 603 333 | 48,6 | |
| - národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti | 32 800 000 | 339 133 399 | 336 898 787 | 99,3 | |
| - výdavky na analytické jednotky | 1 239 515 | 959 171 | 937 631 | 97,8 | |
| - výdavky určené na kompenzačné opatrenia v súvislosti s rastom cien energií | 190 037 659 | 26 256 730 | 21 087 681 | 80,3 | |
