Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000318 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | PERGAMON spol. s r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Elektrárenská 12901/4,831 04 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 31327681 |
| Dátum dokladu | Wed Mar 01 00:00:00 CET 2023 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 15200.84 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Kanc. mat. - tonery |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500057617 |
