Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
3 026 záznamov nájdených, zobrazuje sa 641 do 660.
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100002092 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Thu Oct 03 00:00:00 CEST 2024 | 418.0 | el.energia 10/2024 DS Gaštanový rad | detail |
| 2100002093 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Thu Oct 03 00:00:00 CEST 2024 | 294.0 | el.energia 10/2024 Źakarovce | detail |
| 2100002094 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Thu Oct 03 00:00:00 CEST 2024 | 70.0 | el.energia 10/2024 Petržalka | detail |
| 2100002095 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Thu Oct 03 00:00:00 CEST 2024 | 15.0 | el.energia 10/2024 Banská Bystrica | detail |
| 2100002096 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Thu Oct 03 00:00:00 CEST 2024 | 73.0 | el.energia 10/2024 Žilina | detail |
| 2100002097 | ZVS | 36550949 | Thu Oct 03 00:00:00 CEST 2024 | 22.0 | voda 10/2024 DS Športová | detail |
| 2100002098 | ZVS | 36550949 | Thu Oct 03 00:00:00 CEST 2024 | 14.0 | voda 10/2024 DS Benedeka Csapl. | detail |
| 2100002099 | ZVS | 36550949 | Thu Oct 03 00:00:00 CEST 2024 | 30.0 | mes.predpis voda DS Gaštanový rad 10/2024 | detail |
| 2100002100 | ZVS | 36550949 | Thu Oct 03 00:00:00 CEST 2024 | 40.0 | mes.predpis voda Nitra 10/2024 | detail |
| 2100002101 | Severoslov. vodárne a kanalizácie, | 36672297 | Thu Oct 03 00:00:00 CEST 2024 | 20.0 | mes.predpis voda Žilina 10/2024 | detail |
| 2100002039 | stengl, a.s. | 35873426 | Wed Sep 18 00:00:00 CEST 2024 | 225498.0 | poradenské služby v oblasti auditu 8/2024 | detail |
| 2100002154 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536-8 | Fri Oct 04 00:00:00 CEST 2024 | 151.06 | služby Prešov-vyúčtovanie 4Q 2023 | detail |
| 2100002157 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536-8 | Fri Oct 04 00:00:00 CEST 2024 | 462.48 | služby výpožička Prešov 2Q | detail |
| 2100002158 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536-8 | Fri Oct 04 00:00:00 CEST 2024 | 71.65 | služby výpožička Prešov vyúčt.1Q 2024 | detail |
| 2100002159 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536-8 | Fri Oct 04 00:00:00 CEST 2024 | 462.48 | služby výpožička Prešov 3Q 2024 | detail |
| 2100002042 | Okresný dopravný inšpektorát TN | 0015186655 | Wed Sep 25 00:00:00 CEST 2024 | 108.0 | pokuta BL775SM | detail |
| 2100002122 | Správa služieb diplomatického | 35822163 | Fri Oct 04 00:00:00 CEST 2024 | 170.0 | náklady byt Čmelovec 10/2024 | detail |
| 2100002123 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | Thu Oct 03 00:00:00 CEST 2024 | 16578.03 | upratovacie služby 9/2024 | detail |
| 2100002002 | IT learning Slovakia | 43939899 | Thu Sep 19 00:00:00 CEST 2024 | 157.8 | vyučt.školenia | detail |
| 2100002003 | IT learning Slovakia | 43939899 | Thu Sep 19 00:00:00 CEST 2024 | 157.8 | vyučt.školenia | detail |
