Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
1 231 záznamov nájdených, zobrazuje sa 241 do 260.
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100000999 | FP Invest Špitálska s.r.o. | 50374940 | Wed May 15 00:00:00 CEST 2024 | 39798.0 | služby spojené s nájmom 1/2024 | detail |
| 2100001000 | FP Invest Špitálska s.r.o. | 50374940 | Wed May 15 00:00:00 CEST 2024 | 99908.46 | nájom kanc., nebyt.priestorov 7,8,9/2024 | detail |
| 2100001001 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Tue May 14 00:00:00 CEST 2024 | 97.76 | vodné,stočné Bernolákovo 3.5.23-2.5.24 | detail |
| 2100001078 | Úrad PSVR Bratislava, Vazovova | 30794536BA | Mon Jun 03 00:00:00 CEST 2024 | 320.79 | Zmluva o vypôžičke 2.Q.2024 | detail |
| 2100001079 | Úrad PSVR Galanta | 30794536GA | Mon Jun 03 00:00:00 CEST 2024 | 127.31 | Zmluva o vypôžičke 2.Q.2024 | detail |
| 2100000967 | Slovanet, a.s. | 35954612 | Fri May 10 00:00:00 CEST 2024 | 339.4 | Internet 5/2024 | detail |
| 2100000991 | Úrad PSVR Komárno | 30794536KN | Mon May 13 00:00:00 CEST 2024 | 226.21 | náklady 1-3/2024 Komárno | detail |
| 2100000992 | Ústredie práce, soci. vecí a rodiny | 30794536-5 | Mon May 06 00:00:00 CEST 2024 | 1201.88 | Zmluva o vypôžičke vyúčtovanie 2023 | detail |
| 2100001046 | TI Telekom s. r.o. | 53660421 | Mon May 13 00:00:00 CEST 2024 | 91872.38 | služby 4/24,zriad.prípojných bodov ISVTNBAB | detail |
| 2100001088 | STAVOCONZULT, spol s r.o. | 44675488 | Wed May 29 00:00:00 CEST 2024 | 20710.03 | servis okien a tieniacej techniky v MPSVR | detail |
| 2100001089 | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny | 30794536-7 | Mon Jun 03 00:00:00 CEST 2024 | 358.19 | Zmluva o vypôžičke 2.Q.2024 | detail |
| 2100001028 | Martin Pavle s.r.o. | 36860450 | Tue May 14 00:00:00 CEST 2024 | 14112.0 | právne služby 4/2024 | detail |
| 2100001090 | Úrad PSVR Bratislava, Vazovova | 30794536BA | Mon Jun 03 00:00:00 CEST 2024 | 346.15 | Zmluva o podnájme 2.Q.2024 | detail |
| 2100001031 | Správa služieb diplomatického | 35822163 | Fri May 17 00:00:00 CEST 2024 | 29.28 | služby káblovej tel.Čmelovec 5/2024 | detail |
| 2100001032 | Štatistický úrad | 00166197 | Fri May 17 00:00:00 CEST 2024 | 85.04 | náklady na prevádzku budovy BB 4/2024 | detail |
| 2100001034 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Tue May 14 00:00:00 CEST 2024 | 96.0 | demontáž systému monitorovania ZA986FU | detail |
| 2100001091 | Úrad PSVR Komárno | 30794536KN | Mon Jun 03 00:00:00 CEST 2024 | 572.99 | Zmluva o podnájme 2.Q.2024 | detail |
| 2100001092 | Úrad PSVR Košice | 30794536KE | Mon Jun 03 00:00:00 CEST 2024 | 650.33 | Zmluva o vypôžičke 2.Q.2024 | detail |
| 2100001093 | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny | 30794536PP | Mon Jun 03 00:00:00 CEST 2024 | 855.54 | nájom nebyt.priestorov 2.Q.2024 | detail |
| 2100001094 | Úrad PSVR Levice | 30794536LV | Mon Jun 03 00:00:00 CEST 2024 | 302.2 | Zmluva o vypôžičke 2.Q.2024 | detail |
