Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000169 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | Ivan Yarosh |
| Sídlo dodávateľa | Ševčenkova 1664/26,066 01 Humenné,SK |
| IČO dodávateľa | 54216575 |
| Dátum dokladu | Wed Jan 25 00:00:00 CET 2023 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 250.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500056712 |
