Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2300000132 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Mgr. Robert Mokráš |
| Sídlo dodávateľa | Lipová 474/4,900 43 Kalinkovo,SK |
| IČO dodávateľa | 55367496 |
| Dátum dokladu | Tue May 14 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 100.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | kurz 17.5.2024 Braunová |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
