Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000394 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Mesto Nitra, v zastúpení |
| Sídlo dodávateľa | Nábrežie mládeže 87,949 01 Nitra,SK |
| IČO dodávateľa | NR31436200 |
| Dátum dokladu | Tue Mar 05 00:00:00 CET 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 112.32 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | popl.za komunal.odpad 1.splátka |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
