Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000393 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Sídlo dodávateľa | Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina,SK |
| IČO dodávateľa | 51865467 |
| Dátum dokladu | Tue Feb 27 00:00:00 CET 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 34.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | el.energia 2/2024 Nitra |
| Identifikácia zmluvy | 19667/2022-M_ODP |
| Identifikácia objednávky |
