Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000575 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny |
| Sídlo dodávateľa | M.R.Štefánika 20,911 01 Trenčín,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536-7 |
| Dátum dokladu | Thu Mar 21 00:00:00 CET 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 142.9 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | režijné náklady TN 2/2024 |
| Identifikácia zmluvy | 12668/2023-M_OdKIvSV |
| Identifikácia objednávky |
