Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000619 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Ústredie práce, sociálnych vecí |
| Sídlo dodávateľa | Štefánikova 88,949 01 Nitra,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536NR |
| Dátum dokladu | Wed Mar 20 00:00:00 CET 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 1663.18 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Zmluva o vypôžičke vyúčt.2023 |
| Identifikácia zmluvy | 191/OVS/2020 |
| Identifikácia objednávky |
