Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000269 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Orange Slovensko,a.s. |
| Sídlo dodávateľa | Metodova 8,821 08 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 35697270 |
| Dátum dokladu | Tue Jan 02 00:00:00 CET 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 70.67 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | ORANGE telekom.služby 12/2023 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
