Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000372 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | ÚPSVR Pezinok |
| Sídlo dodávateľa | Moyzesova 2,902 01 Pezinok,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536PK |
| Dátum dokladu | Mon Mar 04 00:00:00 CET 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 626.45 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Zmluva o podnájme 1.Q 2024 |
| Identifikácia zmluvy | 26722/2020-M_ODSM |
| Identifikácia objednávky |
