Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001067 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Mesto Banská Bystrica |
| Sídlo dodávateľa | Československej armády 26,974 01 Banská Bystrica,SK |
| IČO dodávateľa | 00313271 |
| Dátum dokladu | Thu May 23 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 106.92 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | poplatok za kom.odpad 2024 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
