Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000590 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Podtatranská vodárenská prevádzková |
| Sídlo dodávateľa | Hraničná 662/17,058 89 Poprad,SK |
| IČO dodávateľa | 36500968 |
| Dátum dokladu | Fri Mar 22 00:00:00 CET 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 113.58 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | vodné,stoč Tatranská Štrba 19.12.23-12.3.24 |
| Identifikácia zmluvy | 551/143/05P |
| Identifikácia objednávky |
