Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001085 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Úrad PSVR Považská Bystrica |
| Sídlo dodávateľa | Centrum 13/17,017 01 Považská Bystrica,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536PB |
| Dátum dokladu | Mon Jun 03 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 151.32 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Zmluva o vypôžičke 2.Q.2024 |
| Identifikácia zmluvy | 191/OVS/2020 |
| Identifikácia objednávky |
