Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001081 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Ústredie práce soc. vecí a rodiny |
| Sídlo dodávateľa | J. Bottu 4,917 01 Trnava,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536-9 |
| Dátum dokladu | Mon Jun 03 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 191.75 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | nájomná zmluva 2.Q.2024 |
| Identifikácia zmluvy | 191/OVS/2020 |
| Identifikácia objednávky |
