Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000559 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Ústredie práce, sociálnych vecí |
| Sídlo dodávateľa | Štefánikova 88,949 01 Nitra,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536NR |
| Dátum dokladu | Tue Mar 19 00:00:00 CET 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 138.83 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | výp.neb.priest. 057/2023 za 1.2.24-15.2.24 |
| Identifikácia zmluvy | 21797/2023-M_OdKIvSV |
| Identifikácia objednávky |
