Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100000942 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
Dodávateľ | GGFS s.r.o. |
Sídlo dodávateľa | Vajnorská 137,831 04 Bratislava,SK |
IČO dodávateľa | 47079690 |
Dátum dokladu | Wed May 05 00:00:00 CEST 2021 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 49360.08 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | dobitie calio kariet 4/2021 |
Identifikácia zmluvy | 8669/2019-M_OIKT |
Identifikácia objednávky |