Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000854 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | ÚPSVR Senica |
| Sídlo dodávateľa | Vajanského 17,905 01 Senica,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536SE |
| Dátum dokladu | Fri Apr 26 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 592.59 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Zmluva o podnájme nebyt.priest. vyúčt 2023 |
| Identifikácia zmluvy | 16028/2022-M_ODSM |
| Identifikácia objednávky |
