Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001271 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Slovak Telekom,a.s. |
| Sídlo dodávateľa | Bajkalská 28,817 62 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 35763469 |
| Dátum dokladu | Mon Jun 10 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 170.1 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | telekomunik.služby 5/2024 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
