Hlavné menu

Faktúra detail

Späť
Číslo faktúry 2100001021
Príjemca tovaru/služby MPSVR
Dodávateľ ZVS
Sídlo dodávateľa Nábrežie za hydrocentrálou 4,949 60 Nitra,SK
IČO dodávateľa 36550949
Dátum dokladu Wed May 15 00:00:00 CEST 2024
DPH 20%
Suma vrátane DPH 40.0
Mena EUR
Označenie tovaru / služby mes.predpis voda Nitra 5/2024
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk