Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001013 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | TI Telekom s. r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Trnavská cesta 56,821 01 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 53660421 |
| Dátum dokladu | Mon May 13 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 6000.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | mesačný režijný paušál 4/24 |
| Identifikácia zmluvy | 12015/2022-M_SI |
| Identifikácia objednávky |
