Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100001585 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
Dodávateľ | Stredoslov. vod.prev.spol. a.s. |
Sídlo dodávateľa | Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica,SK |
IČO dodávateľa | 36644030 |
Dátum dokladu | Mon Jul 22 00:00:00 CEST 2024 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 651.29 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | vodné,stočné,zrážky 9.1.-12.7.2024 Detva |
Identifikácia zmluvy | 616018733 |
Identifikácia objednávky |