Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001511 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | SWAN,a.s. |
| Sídlo dodávateľa | Landererova 12,811 09 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 35680202 |
| Dátum dokladu | Tue Jul 09 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 4989.6 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | KTZ prenájom 6/2024 |
| Identifikácia zmluvy | 67046/2024 |
| Identifikácia objednávky |
