Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001599 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Stredná odborná škola polytechnická |
| Sídlo dodávateľa | SNP 2,953 30 Zlaté Moravce,SK |
| IČO dodávateľa | 00159093 |
| Dátum dokladu | Thu Jul 25 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 142.3 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | spotreba energií-vyúčt. za 2.Q 2024 |
| Identifikácia zmluvy | 14039/2022-M_ODSM |
| Identifikácia objednávky |
