Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100001498 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
Dodávateľ | Podtatranská vodárenská prevádzková |
Sídlo dodávateľa | Hraničná 662/17,058 89 Poprad,SK |
IČO dodávateľa | 36500968 |
Dátum dokladu | Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2024 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 648.83 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | vodné,stoč Tatranská Štrba 13.3.24-18.6.24 |
Identifikácia zmluvy | 551/143/05P |
Identifikácia objednávky |