Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001927 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Sídlo dodávateľa | Priemyselná 10,921 79 Piešťany,SK |
| IČO dodávateľa | 2020172264 |
| Dátum dokladu | Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 30.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | mes.predpis voda Trnava 9/2024 |
| Identifikácia zmluvy | 2773381 |
| Identifikácia objednávky |
