Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001883 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Obec Hertník |
| Sídlo dodávateľa | Hertník,086 42 Hertník,SK |
| IČO dodávateľa | 00322024 |
| Dátum dokladu | Fri Sep 06 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 348.61 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | daň z nehnuteľností Hertník 2024 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
