Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001862 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Soimco a.s. |
| Sídlo dodávateľa | Galvaniho 12,821 04 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 44367465 |
| Dátum dokladu | Tue Sep 03 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 150960.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | paušálne služby 8/2024 |
| Identifikácia zmluvy | 11643/2023-M_SI |
| Identifikácia objednávky |
