Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001959 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Ministerstvo vnútra SR |
| Sídlo dodávateľa | Pribinova 2,812 72 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 00151866 |
| Dátum dokladu | Thu Sep 05 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 23199.54 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | náklady za let BA-Tbilisi 10.-11.6.24 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
