Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001953 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | GRATEX International a.s. |
| Sídlo dodávateľa | Galvaniho 17/C,821 04 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 35743468 |
| Dátum dokladu | Wed Sep 04 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 27600.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | tech.podpora-pauš.služby 8/24 |
| Identifikácia zmluvy | 11643/2023_M_SI |
| Identifikácia objednávky |
