Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100002311 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Ústredie práce, sociálnych vecí |
| Sídlo dodávateľa | Štefánikova 88,949 01 Nitra,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536NR |
| Dátum dokladu | Fri Oct 18 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 93.41 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | služby a energie 9/2024 Nitra |
| Identifikácia zmluvy | 12278/2019-M |
| Identifikácia objednávky |
