Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000217 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | FP Invest Špitálska s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Plachého 3640/1D,841 02 Bratislava - Dúbravka,SK |
| IČO dodávateľa | 50374940 |
| Dátum dokladu | Wed Feb 05 00:00:00 CET 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 40792.95 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | služby spojené s nájmom 4-6/2025 |
| Identifikácia zmluvy | 8285/2019-M_KGTSÚ |
| Identifikácia objednávky |
