Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000261 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Mesto Nitra |
| Sídlo dodávateľa | Štefánikova trieda 60,950 06 Nitra,SK |
| IČO dodávateľa | 00308307 |
| Dátum dokladu | Tue Feb 11 00:00:00 CET 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 586.56 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | poplatok za kom.odpad 2025,Mesto Nitra |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
