Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000259 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Mesto Prešov |
| Sídlo dodávateľa | Hlavná 73,080 01 Prešov,SK |
| IČO dodávateľa | 00327646 |
| Dátum dokladu | Fri Feb 07 00:00:00 CET 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 480.48 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | poplatok za kom.odpad 2025-Mesto Prešov |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
