Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000238 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | GRATEX International a.s. |
| Sídlo dodávateľa | Galvaniho 17/C,821 04 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 35743468 |
| Dátum dokladu | Fri Feb 07 00:00:00 CET 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 28290.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | tech.podpora-pauš.služby 1/25 |
| Identifikácia zmluvy | 11643/2023_M_SI |
| Identifikácia objednávky |
