Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000234 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | COMINFO, a.s. |
| Sídlo dodávateľa | Nábřeží 695,765 01 Zlín,CZ |
| IČO dodávateľa | 63482576 |
| Dátum dokladu | Mon Feb 10 00:00:00 CET 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 1208.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | servisné poplatky 1/2025 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
