Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000299 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Softec, spol.s r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Einsteinova 33,851 01 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 00683540 |
| Dátum dokladu | Fri Feb 14 00:00:00 CET 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 75798.75 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | anal. konzult. program a riad. práce 2/2025 |
| Identifikácia zmluvy | 44560/2009 |
| Identifikácia objednávky |
