Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100002476 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | Aquateams s. r. o. |
| Sídlo dodávateľa | Štúrova 1448/62,949 01 Nitra,SK |
| IČO dodávateľa | 55526233 |
| Dátum dokladu | Tue Oct 29 00:00:00 CET 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 5789.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500063202 |
