Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001278 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | HASIL - HD, s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Hrušovany 133,956 13 Hrušovany,SK |
| IČO dodávateľa | 36550531 |
| Dátum dokladu | Thu Aug 19 00:00:00 CEST 2021 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 312.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500051385 |
