Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000977 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | OLO, a.s. Odvoz a likvid.odpadu |
| Sídlo dodávateľa | Ivanská cesta 22,821 04 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 00681300 |
| Dátum dokladu | Mon May 13 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 575.28 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500061831 |
