Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000940 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | EVROFIN Int., s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Jarošova 1,831 03 Bratislava 1,SK |
| IČO dodávateľa | 44563485 |
| Dátum dokladu | Mon May 06 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 180.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500062251 |
