Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000778 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | ANDREA SHOP, s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Galantská cesta 5855/22,929 01 Dunajská Streda,SK |
| IČO dodávateľa | 36277151 |
| Dátum dokladu | Mon Apr 15 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 423.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Ostatný materiál |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500060774 |
