Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000331 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | BE-SOFT a.s. |
| Sídlo dodávateľa | Krakovská 2398/23,040 11 Košice,SK |
| IČO dodávateľa | 36191337 |
| Dátum dokladu | Fri Feb 21 00:00:00 CET 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 5781.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500065678 |
