Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001035 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | Aquateams s. r. o. |
| Sídlo dodávateľa | Štúrova 1448/62,949 01 Nitra,SK |
| IČO dodávateľa | 55526233 |
| Dátum dokladu | Fri May 17 00:00:00 CEST 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 271.54 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500062380 |
