Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001033 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | FRENKO-FORTE, spol. s r. o. |
| Sídlo dodávateľa | Galvaniho 12/A,821 04 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 35855509 |
| Dátum dokladu | Mon Jul 27 00:00:00 CEST 2020 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 280.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500047151 |
