Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001011 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | FireStop,s.r.o |
| Sídlo dodávateľa | Gwerkovej 7,851 04 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 35773944 |
| Dátum dokladu | Wed Jul 22 00:00:00 CEST 2020 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 510.24 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500046954 |
