Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000244 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | Lagardere Travel Retail |
| Sídlo dodávateľa | Zgornji Brnik 130a,4210 Brnik aerodrom,SI |
| IČO dodávateľa | SI27403831 |
| Dátum dokladu | Fri Jan 10 00:00:00 CET 2020 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 93.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500044978 |
