Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000037 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
| Dodávateľ | Kominárstvo Ďurža s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Sedličná 108,913 11 Trenčianske Stankovce,SK |
| IČO dodávateľa | 52054225 |
| Dátum dokladu | Thu Jan 09 00:00:00 CET 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 40.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Služby |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500065307 |
